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a. 保安  管理程序

保安  人員上崗證或當(dāng)?shù)卣�府部門證明其身份的資料

保安  24小時(shí)輪班記錄

保安  巡查明細(xì)表及記錄文件

b. 出入廠控制程序

來訪人員進(jìn)出登記表

車輛日常進(jìn)出登記表

員工進(jìn)出登記表

貨物裝柜監(jiān)控程序

c. 安  全程序文件

原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件

貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件

貨物重/短缺分析程序

貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)、貨號(hào)及封條號(hào)）

應(yīng)急突發(fā)事件處理程序

警鐘月檢記錄

員工辭職登記表

d. 員工背景調(diào)查

員工人事檔案

重要職員背景調(diào)查報(bào)告

e. 安  全教育培訓(xùn)

保安  安  全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄

員工安  全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄

c-tpat安  全控制程序概述

1.0 目的

本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的c-tpat（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安  全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。

2.0 范圍

本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。

3.0 參考文件

c-tpat美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安  全指導(dǎo)。

4.0 程序

4.1 人力資源安  全控制

4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。

4.1.3 對(duì)個(gè)別從事安  全重要崗位（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)安  全控制

4.2.1 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。

4.2.2 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安  排qc及時(shí)檢查參照簽  辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。

4.3 倉貯及運(yùn)輸安  全控制（可分：來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出iqc對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來貨品必須時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。

4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安  全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安  全控制

4.4.1 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安  裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安  全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安  裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。

4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安  排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽  到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。