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c-tpat反恐體系驗廠審核文件清單

1. 工廠的反恐手冊/反恐程序

2. 反恐安  全組織架構圖/反恐主管授權書

3.員工簽  署的安  全操守文件/及反恐方面的培訓記錄/限制員工進入公司敏感區(qū)域程序

4.保安  手冊/條例/保安  人員出勤記錄/外來人員-車輛的進出控制程序

5.招聘程序中是否包括面談、背景調(diào)查等身份確認程序

6. 貨物檢查程序/包裹、快遞及貨物處理程序

7. 貨物進出管理、預防不明物料介入程序/準確運輸信息維護程序

8. 突發(fā)安  全事件處理程序/盤查未經(jīng)許可的/或無識別人員試圖進入公司程序

9. 貨柜、卡車、貨運車檢查程序/檢查貨柜完整性及封條可*性程序/ 裝柜控制程序/貨柜、貨車封條程序驗證/防止非授權人員進入貨柜或貨柜區(qū)域程序

10. 信息安  全程序/反恐風險評估程序/雇員身份識別及進出權限控制程序

11. 貨物進出記錄/貨物多數(shù)/少數(shù)問題登記、調(diào)查及處理記錄/貨物、包裹記錄

12. 內(nèi)/外部鑰匙控制記錄/例行安  全檢查/巡查記錄/閉路電視資料記錄

13. 外來人員進出及檢查記錄/車輛進出及檢查記錄/貨柜檢查記錄

14. 物料/產(chǎn)品出入倉記錄/運輸記錄、報關單

15. 同物料、產(chǎn)品供應商和服務提供商簽  署的反恐協(xié)議

16. 反恐知識及意識培訓記錄/識別假文件及電腦信息安  全培訓記錄

17. 安  全事件/事故登記、報告及處理記錄/反恐內(nèi)部審核及記錄

18. 反恐知識及意識培訓記錄/識別假文件及電腦信息安  全培訓記錄

19. 服務提供商清單及供應商反恐協(xié)議/對服務提供商的反恐評審記錄

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