亚洲AV色无码乱码在线观看|?愛妃?av中文字幕无码|最新国产91精品第二页|精品免费国产a级奶水

1.0目的
為了規(guī)范公司社會(huì)責(zé)任管理體系審核、特制定本程序 .
2.0范圍
2.1本程序適用于公司有關(guān)社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核活動(dòng) .
3.0職責(zé)
3.1管理者代表：
3.1.1策劃社會(huì)責(zé)任管理體系審核計(jì)劃綱要和所需的人力、物力及財(cái)力資源
3.1.2任命審核組長(zhǎng)、成立審核組 .
3.1.3失去和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動(dòng)、及時(shí)補(bǔ)救行動(dòng)和糾正行動(dòng)的實(shí)施 .
3.1.4對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)果提交給管理部門評(píng)審 .
3.2審核組長(zhǎng)：
3.2.1根據(jù)本程序準(zhǔn)備和實(shí)施內(nèi)部審核、向管理者代表提交審核報(bào)告 .
3.2.2評(píng)審糾正行動(dòng)計(jì)劃、并妥善記錄 .
3.2.3對(duì)前1次審核時(shí)提出的糾正行動(dòng)的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證 .
3.3其他有關(guān)人員應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核工作提供支持和合作 .
4.0工作程序
4.1編制審核計(jì)劃
4.1.1每年年初、管理者代表應(yīng)編制一份年度審核計(jì)劃表 . 各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性、并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題 . 審核計(jì)劃表應(yīng)呈交高管理者批準(zhǔn) .
4.1.2應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的通知確切的審核日期 .
4.1.3管理者代表應(yīng)根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員 .
4.2實(shí)施審核
4.2.1審核員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的程序文件、并應(yīng)：
（1）決定是否需取得其他文件;
（2）編制檢查表;
（3）決定是否需要陪同人員 .
4.2.2審核員應(yīng)通知相關(guān)部門經(jīng)理和主管何時(shí)開始審核 .
4.2.3審核員應(yīng)使用編制好的檢查表作為進(jìn)行審核的工具之一 .
4.2.4審核的目的是尋找不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)、以便進(jìn)一步改、不應(yīng)加入個(gè)人的責(zé)備 .
4.3報(bào)告審核結(jié)果
4.3.1審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門、并對(duì)審核結(jié)果作1次口頭報(bào)告、并針對(duì)不符合項(xiàng)發(fā)出糾正要求表（CAR） .
4.3.2糾正行動(dòng)要求表可采用統(tǒng)一的格式 . 這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給、并編上序號(hào) .
4.3.3審核員應(yīng)在糾正行動(dòng)要求表中填寫不合格的詳細(xì)內(nèi)容、但不填寫糾正行動(dòng)欄 .
4.3.4核的總結(jié)報(bào)告可采用統(tǒng)一的格式編寫、要時(shí)還可采用續(xù)頁 .
4.3.5審核總結(jié)報(bào)告和糾正行動(dòng)要求表應(yīng)由社會(huì)責(zé)任管理者代表批準(zhǔn)、并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理 .
4.4對(duì)糾正行動(dòng)要求表的反應(yīng) .
4.4.1對(duì)每一份糾正行動(dòng)要求表須在5個(gè)工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)、詳細(xì)說明建議采取的糾正行動(dòng)和完成期限 .
（1）建議行動(dòng)中應(yīng)包括緊急糾正行動(dòng)、短期糾正行動(dòng)和長(zhǎng)期糾正行動(dòng) .
（2）在糾正行動(dòng)比較復(fù)雜的情況下、可以建議成立工作組并進(jìn)行調(diào)查、要求制定一份計(jì)劃表 . 這是對(duì)糾正行動(dòng)要求表的一種可以接受的初反應(yīng) .
4.4.2這些反應(yīng)記錄在糾正行動(dòng)要求表中的的“建議采取的糾正行動(dòng)”一欄中、并退回給管理者代表 . 如果該建議不能接受、則管理者代表將與接收糾正行動(dòng)要求表的人員聯(lián)系、并向他解釋不接受的原因 . 在這種情況下、應(yīng)編制一份修正的糾正行動(dòng)建議 .
4.4.3對(duì)糾正行動(dòng)要求表不作出反應(yīng)時(shí)、管理者代表應(yīng)加以追查并向高管理者報(bào)告 .
4.4.4如果對(duì)糾正行動(dòng)的需要或糾正行動(dòng)的性質(zhì)不能達(dá)成一致意見時(shí)、管理者代表應(yīng)報(bào)告高管理者進(jìn)行仲裁 .
4.5跟蹤檢查
4.5.1當(dāng)糾正行動(dòng)預(yù)定完成日期已到、或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知時(shí)、應(yīng)掃派一各審核員去驗(yàn)證其完成情況 .
4.5.2負(fù)責(zé)驗(yàn)證的審核員應(yīng)檢查糾正行動(dòng)已被采取并證明后、在糾正行動(dòng)要求表中的“驗(yàn)證”一欄中簽字 .
4.5.3在下次計(jì)劃中對(duì)該部門進(jìn)行審核時(shí)、審核員應(yīng)檢查此糾正行動(dòng)是否仍然. 則應(yīng)發(fā)出一張新的糾正行動(dòng)要求表、在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題 .
4.5.4如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動(dòng)、管理者代表應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤 . 如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限、應(yīng)向高管理者報(bào)告 .
4.6記錄的保存
4.6.1管理者代表應(yīng)保存一份檔案、保存的審核報(bào)告及糾正行動(dòng)要求表、并有一覽表記錄創(chuàng)門的完成狀態(tài)、保存期至少3年 .
5.0相關(guān)文件（略）
6.0記錄（略）